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Natureza
Empenho
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Total Inicial
25.157.591,03
Total Atualizado
26.272.495,91
Total Empenhado
11.419.033,94
Total Liquidado
10.473.885,46
Total Pago
9.766.208,01
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903000
AUTOHAUSS VEICULOS LTDA
48.406.408/0001-94
80.000,00
0,00
80.000,00
1.070,00
1.070,00
1.070,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
AUTOHAUSS VEICULOS LTDA
48.406.408/0001-94
12.000,00
0,00
12.000,00
250,00
250,00
250,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
KURUMA VEICULOS S.A.
00.827.783/0009-39
12.000,00
0,00
12.000,00
626,10
626,10
626,10
Visualizar Empenho
0005
2025
33903000
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP
04.619.492/0001-59
13.000,00
4.900,00
17.900,00
4.844,25
4.844,25
4.844,25
Visualizar Empenho
0006
2025
33903000
JOAO PAULO II DE SOUZA + CIA LTDA
02.522.711/0001-51
36.000,00
16.600,00
52.600,00
1.520,90
1.520,90
1.520,90
Visualizar Empenho
0008
2025
33903000
JOAO PAULO II DE SOUZA + CIA LTDA
02.522.711/0001-51
36.000,00
16.600,00
52.600,00
1.055,87
1.055,87
1.055,87
Visualizar Empenho
0009
2025
33903000
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP
04.619.492/0001-59
36.000,00
16.600,00
52.600,00
473,51
473,51
473,51
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0015-09
10.000,00
0,00
10.000,00
1.200,00
365,94
365,94
Visualizar Empenho
0011
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
24.000,00
0,00
24.000,00
34.000,00
17.371,90
17.371,90
Visualizar Empenho
0012
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
18.000,00
0,00
18.000,00
1.500,00
450,69
450,69
Visualizar Empenho
1-10 de 2382 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
10.772.077,27
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1519
01
1355
1
28/04/2025
Despesa Orçamentária
10.226.122/0001-54
DROGARIA PIRES MIRANDA EIRELI
6.200,14
Visualizar OP
1520
01
1357
1
28/04/2025
Despesa Orçamentária
02.915.196/0001-70
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
8.040,00
Visualizar OP
1522
01
1360
1
28/04/2025
Despesa Orçamentária
58.078.708/0001-45
58.078.708 RAMON ANTONIO SILVA PINHEIRO
19.702,00
Visualizar OP
1523
01
1329
1
28/04/2025
Despesa Orçamentária
XXX.463.576-XX
JULIANO SANTANA
60,00
Visualizar OP
1525
01
1369
1
28/04/2025
Despesa Orçamentária
27.059.835/0001-73
MARCENARIA E MARMORARIA DAMACENO LTDA
9.250,00
Visualizar OP
1592
01
0026
7
28/04/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
62,72
Visualizar OP
1886
01
0576
9
28/04/2025
Despesa Orçamentária
00.773.222/0001-47
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO NORDESTE - CISCEN
6.854,04
Visualizar OP
1892
01
1044
1
28/04/2025
Despesa Orçamentária
00.773.222/0001-47
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO NORDESTE - CISCEN
8.785,00
Visualizar OP
2698
01
2158
1
28/04/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
18.500,00
Visualizar OP
2699
01
2159
1
28/04/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
9.250,00
Visualizar OP
1-10 de 2638 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
612.916,65
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0206
01
20/01/2025
Transferência Financeira
03.049.124/0001-50
CAMARA MUNCIPAL DE MATERLANDIA
122.583,33
0406
01
19/02/2025
Transferência Financeira
03.049.124/0001-50
CAMARA MUNCIPAL DE MATERLANDIA
122.583,33
1834
01
20/03/2025
Transferência Financeira
03.049.124/0001-50
CAMARA MUNCIPAL DE MATERLANDIA
122.583,33
2256
01
19/05/2025
Transferência Financeira
03.049.124/0001-50
CAMARA MUNCIPAL DE MATERLANDIA
122.583,33
1961
01
22/04/2025
Transferência Financeira
03.049.124/0001-50
CAMARA MUNCIPAL DE MATERLANDIA
122.583,33
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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