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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
26.768.896,42
Total Atualizado
30.761.175,58
Total Empenhado
14.174.034,16
Total Liquidado
12.199.503,83
Total Pago
12.094.712,68
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
CENTRO TERAPEUTICO LIBERDADE LTDA
48.016.964/0001-54
207.561,77
-4.200,00
203.361,77
2.600,00
2.600,00
2.600,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
23.000,00
14.762,07
37.762,07
300,00
193,07
193,07
Visualizar Empenho
0005
2026
44905200
BIOPULSE BRASIL LTDA
22.408.118/0001-96
300.000,00
0,00
300.000,00
8.958,00
8.958,00
8.958,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO
21.251.723/0001-33
15.000,00
18.828,66
33.828,66
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Visualizar Empenho
0007
2026
44905200
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
02.537.890/0001-09
300.000,00
0,00
300.000,00
12.477,51
12.477,51
12.477,51
Visualizar Empenho
0008
2026
33903000
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
02.537.890/0001-09
150.000,00
0,00
150.000,00
8.464,78
8.464,78
8.464,78
Visualizar Empenho
0009
2026
33903000
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
02.537.890/0001-09
150.000,00
0,00
150.000,00
1.211,73
1.211,73
1.211,73
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
23.000,00
14.762,07
37.762,07
610,22
610,22
610,22
Visualizar Empenho
0011
2026
33903000
C&L ARAUJO REPRESENTACOES LTDA
59.298.043/0001-48
4.000,00
10.000,53
14.000,53
1.124,59
1.124,59
1.124,59
Visualizar Empenho
0012
2026
33903000
C&L ARAUJO REPRESENTACOES LTDA
59.298.043/0001-48
4.000,00
10.000,53
14.000,53
264,09
264,09
264,09
Visualizar Empenho
1-10 de 2553 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
13.623.978,98
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1716
01
1073
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
58.700.734/0001-63
Tiago Moreira Costa
1.520,05
Visualizar OP
1717
01
1071
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
58.700.734/0001-63
Tiago Moreira Costa
359,68
Visualizar OP
1718
01
1075
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
58.700.734/0001-63
Tiago Moreira Costa
1.603,08
Visualizar OP
1721
01
1195
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
13.469.208/0001-04
ORGANIZACAO JORAM COMERCIO E SERVICOS LTDA
9.148,00
Visualizar OP
1725
01
1173
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.897.426-XX
ELIENI NOEMIA LEMUEL PEREIRA
110,00
Visualizar OP
1726
01
0649
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
59.298.043/0001-48
C&L ARAUJO REPRESENTACOES LTDA
130,79
Visualizar OP
1731
01
1210
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
59.298.043/0001-48
C&L ARAUJO REPRESENTACOES LTDA
408,68
Visualizar OP
1732
01
1209
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
59.298.043/0001-48
C&L ARAUJO REPRESENTACOES LTDA
579,92
Visualizar OP
1742
01
1315
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
13.469.208/0001-04
ORGANIZACAO JORAM COMERCIO E SERVICOS LTDA
1.174,00
Visualizar OP
1743
01
1230
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
59.298.043/0001-48
C&L ARAUJO REPRESENTACOES LTDA
231,55
Visualizar OP
1-10 de 2899 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
13.623.978,98
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0494
53298/2025
1001
XXX.485.566-XX - LEANDRO CARDOSO VENCESLAU
17/12/2025
17/12/2025
05/01/2026
120,00
Visualizar OP
2
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0495
53297/2025
1001
XXX.485.566-XX - LEANDRO CARDOSO VENCESLAU
24/12/2025
24/12/2025
05/01/2026
120,00
Visualizar OP
3
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0496
53296/2025
1001
XXX.485.566-XX - LEANDRO CARDOSO VENCESLAU
18/12/2025
18/12/2025
05/01/2026
120,00
Visualizar OP
4
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0497
53294/2025
1001
XXX.485.566-XX - LEANDRO CARDOSO VENCESLAU
19/12/2025
19/12/2025
05/01/2026
120,00
Visualizar OP
5
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0498
53292/2025
1001
XXX.485.566-XX - LEANDRO CARDOSO VENCESLAU
15/12/2025
15/12/2025
05/01/2026
120,00
Visualizar OP
6
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0499
53284/2025
1001
XXX.187.696-XX - ALEXANDRINO ANTONIO NETO
18/12/2025
18/12/2025
05/01/2026
120,00
Visualizar OP
7
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0500
53287/2025
1001
XXX.187.696-XX - ALEXANDRINO ANTONIO NETO
22/12/2025
22/12/2025
05/01/2026
120,00
Visualizar OP
8
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0501
53285/2025
1001
XXX.187.696-XX - ALEXANDRINO ANTONIO NETO
17/12/2025
17/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
9
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0502
53288/2025
1001
XXX.187.696-XX - ALEXANDRINO ANTONIO NETO
15/12/2025
15/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0503
53275/2025
1001
XXX.172.478-XX - JUNIOR PEREIRA CANDIDO
21/12/2025
21/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
1-10 de 2899 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
708.333,35
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2589
01
20/04/2026
Transferência Financeira
03.049.124/0001-50
CAMARA MUNCIPAL DE MATERLANDIA
141.666,67
1039
01
20/01/2026
Transferência Financeira
03.049.124/0001-50
CAMARA MUNCIPAL DE MATERLANDIA
155.000,64
1041
01
20/02/2026
Transferência Financeira
03.049.124/0001-50
CAMARA MUNCIPAL DE MATERLANDIA
128.332,70
1713
01
18/03/2026
Transferência Financeira
03.049.124/0001-50
CAMARA MUNCIPAL DE MATERLANDIA
141.666,67
3210
01
18/05/2026
Transferência Financeira
03.049.124/0001-50
CAMARA MUNCIPAL DE MATERLANDIA
141.666,67
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
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Modo Menu
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